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內蒙古自治區呼和浩特市政協辦公室 2018年度決算公開報告

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內蒙古自治區呼和浩特市政協辦公

2018年度決算公開報告 

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

政協呼和浩特市委員會,主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。

二、機構設置及單位構成情況

預算單位構成有:政協呼和浩特市委員會辦公廳(一級預算單位),政協呼和浩特市委員會辦公廳本級(二級預算單位)、呼和浩特市政協機關事務服務中心(二級預算單位)、呼和浩特市政協理論研究會(二級預算單位)。現有職工72人,其中行政編53人,事業編22人,離退休83人。內設處室20個。 

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

2018年政協呼和浩特市委員會辦公廳年初收入預算2308.78萬元,決算2308.78萬元,完成年初預算的100%。支出年初預算為:2277.25萬元,決算數2277.25萬元,完成年初預算的100%。

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總計2,350.94萬元,其中:本年收入合計2,308.78萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余42.16萬元;支出總計2,350.94萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余73.69萬元。與2017年度相比,收入總計增加34.09萬元,增長1.50%;支出總計增加34.09萬元,增長1.50%。主要原因:一是我部門新增在職人員,增加公用經費及人員工資。二是年中追加辦公費彌補辦公經費不足。

(二)關于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計2,308.78萬元,其中:財政撥款收入2,308.78萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

(三)關于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計2,277.25萬元,其中:基本支出2,277.25萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%。(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入總計2,350.94萬元,其中:年初結轉和結余42.16萬元;支出總計2,350.94萬元,其中:年末結轉和結余73.69萬元。與2017年度相比,收入增加34.09萬元,增長1.50%;支出增加34.09萬元,增長(下降)1.50%。主要原因:主要原因:是我部門新增在職人員,增加公用經費及人員工資。二是年中追加辦公費彌補辦公經費不足。

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計2,277.25萬元,其中:基本支出2,277.25萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%。

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2,277.25萬元,其中:人員經費1,607.39萬元,主要包括:基本工資380.63萬元,津貼補貼297.35萬元,獎金20.21萬元,機關事業單位基本養老保險2.11萬元,職業年金繳費7.19萬元,住房公積金83.40萬元,其他工資福利支出83.40萬元,離休費15.28萬元,退休費613.07萬元,生活補助6.17萬元,醫療費補助0.35萬元,其他對個人和家庭的補助支出6.78萬元,較上年減少33.94萬元,主要原因是:養老保險清算,退休人員工資移交社保發放;公用經費669.86萬元,主要包括:辦公費117.59萬元,印刷費58.8萬元,差旅費51.24萬元,維修(護)費84.8萬元,租賃費0.8萬元,會議費146.66萬元,培訓費2.44萬元,勞務費75.28萬元,委托業務費0.7萬元,福利費8.61萬元,公務用車運行維護費9.42萬元,其他交通費54.46萬元,其他商品和服務支出2.47萬元,辦公設備購置費52.3萬元,信息網絡及軟件購置更新4.3萬元,,較上年增加50.64萬元,主要原因是:我部門人員增加,公用經費增加,年中追加辦公經費。引進人才增加項目經費。

(七)關于2018年度財政撥款“三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費預算為29.40萬元,支出決算為9.42萬元,完成預算的32.10%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為9.42萬元,完成預算的32.10%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2018年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:按照相關規定控制三公經費的支出。

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費支出9.42萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出9.42萬元,占100.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出9.42萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,用于汽車保險、加油、維修等支出,車均購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元。公務用車運行維護費支出9.42萬元,用于汽車保險、加油、維修等,車均運維費0.94萬元,較上年減少9.66萬元,主要原因是我部門積極壓縮三公開支財政撥款開支,財政撥款開支的公務用車保有量為10輛。

公務接待費支出0.00萬元。其中:國內公務接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出635.58萬元,比2017年增加50.52萬元,增長8.60%。主要原因是:一是我部門新增在職人員,增加公用經費及人員工資。二是年中追加辦公費彌補辦公經費不足。三是二級單位人才引進,追加項目經費。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額196.23萬元,其中:政府采購貨物支出196.23萬元,比2017年增加126.96萬元,增長83.30%,主要原因是:我部門2018年修繕辦公室,人員增加添置辦公設備及耗材等;政府采購工程支出0.00萬元,比2017年增加0.00萬元,增長0.00%,政府采購服務支出0.00萬元,比2017年增加0.00萬元,增長0.00%

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛;主要領導干部用車0輛,;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛,;執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛;離退休干部用車0輛;其他用車10輛,主要用于我部門日常公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2017年增加0.00臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2017年增加0.00臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

 2018年我部門共有10個預算項目,均開展預算績效管理工作,后附件附表說明。

 

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:康宇      聯系電話:0471-4606243

附項目績效表:內蒙古自治區呼和浩特市政協辦公室項目績效評價表.doc

附決算公開表:內蒙古自治區呼和浩特市政協辦公室表.xls


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